Form Checklist Audit Mandiri CPPOB

Nama Lengkap

Merek

Alamat Lengkap

Captcha

6/101

#Langkah 1

Lokasi

Lokasi dan keadaan lingkungan bebas dari sumber pencemaran. Lingkungan sarana produksi bersih dan terpelihara (tidak terdapat akumulasi debu, bebas ilalang, bebas sampah, bebas dari barang-barang tidak terpakai)

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Jauh dari lokasi pencemaran, tempat pembuangan sampah, limbah. (Lingkungan yang bebas dari sumber pencemaran)

Tidak berdebu dan tidak kotor

Tersedia tempat pembuangan sampah dan puing yang berada di luar area produksi.

Pemeliharaan tumbuh-tumbuhan. (Lingkungan yang bebas dari semak belukar)

Saluran air yang tidak tergenang

Persiapkan Penanganan area rawan banjir. (Lokasi tidak berada di daerah pemukiman penduduk yang kumuh)

Tidak boleh ditemukan adanya binatang diseluruh area. (Lingkungan yang bebas dari sarang hama)

Fasilitas Sanitasi

Fasilitas sanitasi pada bangunan pabrik/tempat produksi dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik & higiene.

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Sarana penyedia air: Air yang digunakan untuk produksi/kontak langsung dengan produk, harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih, dll.

Sarana pembuangan air dan limbah: Limbah agar segera dibuang agar tidak menjadi tempat berkumpul binatang pengerat, serangga dan tidak mencemari produk.

Sarana pembersihan/pencucian : Memiliki sarana yang cukup, jika memungkinkan ada fasilitas sumber air panas untuk melarutkan sisa lemak dan disinfeksi peralatan.

Sarana toilet: Tidak terbuka langsung ke area produksi, selalu bersih dan tertutup.

Sarana higiene karyawan: Fasilitas cuci tangan, ganti pakaian dan pembilas sepatu/alas kaki.

Laboratorium

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Adanya laboratorium memudahkan industri mengetahui secara cepat mutu bahan dan produk

Bagi yang tidak memiliki Laboratorium dapat menggunakan Laboratorium eksternal yang terakreditasi

Peraturan Kepala Badan POM No.8 tahun 2018, tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan

Karyawan

Hygiene dan kesehatan karyawan yang baik akan memberikan jaminan tidak mencemari produk.

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Fokus peluang pencemaran dari karyawan (baik yang disengaja atau tidak disengaja)

Fokus perhatian pada karyawan (kesehatan, kebersihan dan perilaku)

Fokus pelatihan dan pembinaan karyawan

Pengemasan

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Penggunaan pengemasan yang memenuhi syarat akan mempertahankan mutu dan melindungi produk terhadap pengaruh dari luar

Persyaratan Kemasan, sesuai dengan Perarturan Badan POM No.20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan

Kemasan harus tahan pada suhu sterilisasi dan memenuhi persyaratan batas migrasi bahan berbahaya ke dalam produk

#Langkah 2

Bangunan

Bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan hygiene. Mudah dibersihkan, mudah dilakukan kegiatan sanitasi, mudah dipelihara.

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

LANTAI :

Lantai keramik/ubin tidak berpori, sehingga mudah dibersihkan. (Batas dinding dengan lantai harus dibuat melengkung/mudah dibersihkan)

Permukaan rata, tahan air, tidak licin

Retakan/area yang berlubang harus tertutup rapat (tidak ada celah)

Area basah disediakan saluran air dan lantai dibuat miring searah aliran sehingga air tidak tergenang/tersedia alat pengering

DINDING :

Dinding rata, dengan cat berwarna cerah, akan memudahkan pembersihakn dan terdeteksi jika kotor.

Hindari peralatan berbahan kayu, karena kemungkinan besar akan dihinggapi rayap/lembab berjamur

Barang-barang diletakkan berjarak min 50 cm dari dinding agar mudah dibersihkan. (Setidaknya ada celah antara dinding barang-barang yang bisa dibersihkan dari kotoran/debu)

ATAP & RANGKA :

Didesain untuk mencegah tumpukkan kotoran dan mengurangi kondensasi/pembentukkan jamur

Struktur rangka terpelihara baik : bebas karat, jaring laba-laba & mudah dibersihkan

Tidak bocor/berlubang (dapat dijadikan tempat masuknya binatang)

PINTU & JENDELA :

Pintu-pintu harus menutup dengan rapat, dan jika perlu menutup sendiri (automatic door closer)

Arah pintu membuka keluar tidak masuk debu/kotoran dari luar (ditarik) sedangkan pintu toilet membuka ke arah dalam toilet (didorong)

Pintu luar harus selalu tertutup. (Jika proses sering memerlukan penggunaan pintu luar, plastic curtain pintu otomatis harus dipasang)

Jendela harus tertutup/dipasang kawat jaring untuk mencegah masuknya serangga, (tinggi jendela dari lantai minimal 1 meter)

Untuk area yang langsung berhubungan dengan produksi, hindari bahan kaca/gelas

Utillity :

Penerangan harus cukup untuk melakukan proses ditiap area

Lampu-lampu harus di proteksi sehingga jika pecah tidak menybabkan kontaminasi produk

Semua air yang berhubungan dengan produk harus layak untuk diminum

Ac harus diperiksa secara berkala, termasuk kondisi filter, air pendingin dan ducting. Suhu ruangan yangdidinginkan harus di monitor.

Pipa/selang harus dipelihara baik dan diperiksa secara berkala

Melakukan pembersihan secara rutin

#Langkah 3

Mesin & Peralatan

Mesin/perlatan yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan didesain, dikontruksi dan diletakkan sehingga menjamin mutu dan keamanan produk, sehingga tidak terjadi kontaminasi silang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan mesin/peralatan:

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Persyaratan dan tata letak mesin/peralatan

Pengawasan dan pemantauan mesin/peralatan

Bahan perlengkapan serta alat ukur

Bahan

Bahan yang dimaksud adalah Bahan Baku, Bahan Tambahan, Bahan Penolong, Air dan BTP. Bahan harus tidak rusak atau tidak mengandung bahan berbahaya, tidak merugikan kesehatan dana memenuhi standar mutu.

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Air yang merupakan bagian dari pangan seharusnya memenuhi persyaratan air minum

Air untuk mencuci bahan seharusnya memenuhi persyaratan air bersih

Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (Sesuai Peraturan Badan POM No.11 Tahun 2019)

Produk Akhir

Produk akhir harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan :

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Peraturan Badan POM No.13 Tahun 2019, tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan

Peraturan Kepala Badan POM No.5 tahun 2018, tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan

Peraturan Kepala Badan POM No.8 tahun 2018, tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan

Penyimpanan

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Penyimpanan bahan dan produk akhir dilakukan dengan baik agar tetap aman dan bermutu

Penyimpanan dan transportasi produk harus dipastikan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan berbahaya

Harus ada prosedur untuk memastikan FIFO/FEFO

Penyimpanan bahan-bahan pest control, oli, lemak, bahan-bahan pembersih lantai, sabun harus berlokasi terpisah dari ruang produksi

Penarikan Produk

Penarikan produk merupakan tindakan menarik produk dari peredaran. Penarikan dilakukan apabila produk diduga penyebab timbulnya penyakit/keracunan.

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Penarikan Wajib (Mandatory Recall) adalah penarikan pangan dari peredarannya yang dilakukan atas perintah BPOM

Penarikan Sukarela (Voluntary Recall) adalah penarikan pangan dari pereedaran yang di prakarsai oleh produsen, importir dan distributor pangan

#Langkah 4

Label & Keterangan Produk

Peraturan BPOM No.31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. (Informasi a, c, d, e, g, h, wajib dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca)

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Nama Produk

Daftar Bahan

Berat Bersih / Isi Bersih

Nama & Alamat Produsen/Importir

Halal bagi yang dipersyaratkan

Tanggal & Kode Produksi

Masa Kadaluarsa

Nomor Izin Edar

Asal Usul Bahan Pangan Tertentu

Pemeliharaan dan Program Sanitasi

Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi dilakukan secara berkala untuk menghindari kontaminasi silang. Beberapa hal yang harus diperhatikan :

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Pemeliharaan dan kebersihan

Prosedur pembersihan dan sanitasi

Program pembersihan

Program pengendalian hama

Penanganan limbah

Pengangkutan

Pengangkutan produk akhir membutuhkan pengawasan untuk menghindari kesalahan yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan mutu Hal-hal yang perlu diperhatikan :

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Persyaratan wadah dan alat pengangkutan

Pemeliharaan wadah

Alat Angkutan

Pelaksanaan Produk

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Perusahaan seharusnya mendokumentasikan pengoperasian program CPPOB

Manajemen perusahaan harus bertanggungjawab atas sumber daya untuk menjamin penerapan CPPOB

Karyawan sesuai fungsi dan tugasnya harus bertanggungjawab atas pelaksanaan CPPOB

Pelatihan

Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap karyawan merupakan ancaman terhadap mutu dan keamanan produk. Program Pelatihan :

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Dasar Higiene karyawan

CPPOB

Proses Panas

Prinsip pembersihan dan sanitasi

Penanganan bahan

Faktor yang menyebabkan penyakit atau keracunan pangan

#Langkah 5

Pengawasan Proses

Untuk mengurangi terjadinya produk yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, perlu tindakan pengawasan melalui tindakan pencegahan yang ketat terhadap risiko bahaya di setiap tahap proses.

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

PENGAWASAN PROSES :

Jenis dan jumlah bahan yang digunakan

Tahap Proses Produksi

Langkah yang harus dimonitoring

Jumlah produk untuk 1x produksi

Jumlah pengawasan suhu dan waktu proses produksi

PENGAWASAN BAHAN :

Bahan harus memenuhi syarat mutu

Ada pemeriksaan organoleptik, fisik, kimia dan mikrobiologi di Laboraturium

Catatan bahan yang digunakan dipelihara

PENGAWASAN TERHADAP KONTAMINASI :

Menerapkan hygiene karyawan

Permukaan kerja dan peralatan dijaga kebersihannya

Menghindari bahan gelas di area produksi

Lampu pelindung

Mencatat penyimpangan dan tindakan koreksinya

PENGAWASAN PROSES KHUSUS :

Iradiasi

Pengemasan/vacum

Penutupan hermetis pada pengalengan

Dokumentasi & Pencatatan

Perusahaan yang baik melakukan dokumentasi dan pencatatan mengenai proses produksi dan distribusi. Monitoring proses sterilisasi :

** Silakan ceklis yang menurut Anda sesuai

Disediakan form monitoring yang memadahi dan mudah bagi operator untuk melakukan pencatatan

Kesadaran operator dalam melakukan pencatatan monitoring dalam proses sesuai dengan waktu (real time)

SMESCO Indonesia

Audit Mandiri Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)

Form Checklist Audit Mandiri CPPOB

Lokasi

Fasilitas Sanitasi

Laboratorium

Karyawan

Pengemasan

Bangunan

LANTAI :

DINDING :

ATAP & RANGKA :

PINTU & JENDELA :

Utillity :

Mesin & Peralatan

Bahan

Produk Akhir

Penyimpanan

Penarikan Produk

Label & Keterangan Produk

Pemeliharaan dan Program Sanitasi

Pengangkutan

Pelaksanaan Produk

Pelatihan

Pengawasan Proses

PENGAWASAN PROSES :

PENGAWASAN BAHAN :

PENGAWASAN TERHADAP KONTAMINASI :

PENGAWASAN PROSES KHUSUS :

Dokumentasi & Pencatatan